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華潤

華潤:夯實內控基礎,打好風險防控戰

發稿時間:2020-06-27來源:集團辦公室 【 字體:

進入新時代,央企要實現高質量發展和世界一流企業,需要更加重視風險防范工作,全面打贏三大攻堅戰。華潤集團建立健全以風險管理為導向、合規管理為重點的內控體系,努力實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標,樹立了中央企業打好風險防控戰的榜樣。

近幾年,針對內控薄弱環節,華潤全面梳理風險隱患并開展專項治理工作。集團成立內部控制與風險管理委員及其下屬辦公室,開展年度風險評估,并梳理出集團面臨的十項年度重大風險。針對集團重大風險,適時發布輿情周報、分析報告、專題簡報、風險事件警示,并就此開展25個專項風險治理項目。在此過程中,積極探索運用數字化的工具方法,通過采取設置不同風險預警閾值,監測揭示關鍵風險趨勢。

針對合規管理體系存在的問題,華潤全面啟動合規規范工作。集團成立了合規工作領導小組,啟動華潤集團合規體系建設項目,編制了華潤集團合規管理制度和華潤集團商業行為守則。同時鑒于當前海外合規風險顯著上升的情況,集團啟動海外業務的合規風險篩查,推動各級企業重視和做好境外法律風險防范工作。

針對法律風險管理體系存在的問題,華潤全面歸納法律風險節點,控制重大案件風險。集團完成了對重點經營領域和重要關鍵職能專業的法律風險梳理工作,歸納法律風險節點總數量突破8000個,發布了風險管理手冊系列叢書。同時,集團啟動了“證據缺失法律風險‘四化五進’落地試點項目”,控制重大案件風險。2019年度集團被訴案件較2018年下降約33%。

針對新冠疫情引發的風險,加強運營監測,及時化解風險隱患。集團要求職能部室圍繞資金、債務、投資、金融、法律、安全等方面的風險,加強預研預判,做好應急預案;要求各利潤中心加強對原材料供給、訂單穩定、項目進度、價格波動、庫存和應收、資金成本、產銷恢復、流動性等方面的監測,將動態信息、問題建議及時報送集團,并根據市場變化及時采取有效對策。

2020年,華潤集團將繼續建立健全以風險管理為導向、合規管理為重點的內控體系,積極將內控體系管控措施嵌入各類業務信息系統,有效開展內控評價與監督,進一步增強抗風險能力、推動高質量發展。(撰文:屠俊明,tujunming@crc.com.hk

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