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華潤

華潤集團夯實內控基礎加強風險防范

發稿時間:2020-05-29來源:集團辦公室 【 字體:

“十三五”期間,華潤集團認真貫徹落實中央、國務院關于防范化解重大風險和推動高質量發展的決策部署及國資委對中央企業提出的強化風險管控等有關工作要求,建立健全以風險管理為導向、合規管理為重點的內控體系,實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標。抓好重點領域風險防控,強化制度管理,提升風險管理能力。

一是夯實內控基礎,提升風險管理能力。集團開展了年度風險評估,在梳理出的211項三級風險基礎上,全面評估出集團面臨的2019年度重大風險;針對品牌與聲譽風險、宏觀經濟及政策風險、匯率風險、健康安全環保風險等集團重大風險,適時發布輿情周報、分析報告、專題簡報、風險事件警示等,提示重大風險信息;聚焦年度重大風險、新興業務及高危風險領域開展專項風險治理,2019年共完成專項風險治理項目25個;各下屬企業開展了重點經營管理領域內控評價,針對評價缺陷進行了整改。

二是健全合規管理體系,防范合規風險。成立了合規工作領導小組,啟動了華潤集團合規體系建設項目,研究制訂了華潤集團合規管理體系建設總體規劃,提出了華潤集團合規管理組織體系建設方案,編制了華潤集團合規管理制度和華潤集團商業行為守則。同時鑒于當前國際政治經濟形勢復雜,海外合規風險顯著上升,集團持續組織排查境外法律風險,推動各級企業重視和做好境外法律風險防范工作,啟動海外業務的合規風險篩查,并采取相應風險防范措施。

三是建全法律風險管理體系。完成了對重點經營領域和重要關鍵職能專業的法律風險梳理工作,全集團歸納法律風險節點總數量突破8000個,發布了風險管理手冊系列叢書。啟動了“證據缺失法律風險‘四化五進’落地試點項目”,控制重大案件風險。2019年度集團被訴案件較2018年下降約33%。

四是完善全生命周期制度管理體系。開展了各業務單元制度管理全面摸查工作,發現問題,制定完善方案;圍繞投資、招采、資金等關鍵業務流程大力組織開展制度優化,制定或修訂了《投資專項檢查整改工作方案》、《華潤電力控股有限公司投資管理標準》、《華潤雪花采購管理制度》等一系列制度。

2020年,華潤集團將繼續建立健全以風險管理為導向、合規管理為重點的內控體系,形成領導有力、職責明確、流程清晰、規范有序的工作機制,聚焦關鍵業務、改革重點領域、國有資本運營重要環節、以及境外國有資產監管等方面進一步完善內控制度,有效開展內控評價與監督,積極將內控體系管控措施嵌入各類業務信息系統,進一步提升管理水平、增強企業抗風險能力、推動高質量發展。

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